Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6942 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
48 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de peças para o conserto do caminhão MB2729 (PAC). |
8.800,00 |
8.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de peças para o conserto do caminhão MB2729 (PAC). |
8.800,00 |
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| 05/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2399; |
|
8.800,00 |
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| 06/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6942/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.800,00 |
| TOTAL |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
