| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
| Número do empenho: | 6946 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 47 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 450.00 | Aquisição de kits com garafa de água e doces para distribuir para as crianças na noite de encerramento das festividades natalinas. | 15,15 | 6.817,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Aquisição de kits com garafa de água e doces para distribuir para as crianças na noite de encerramento das festividades natalinas. | 6.817,50 | ||
| 05/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/15246; | 6.817,50 | ||
| 06/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6946/2023 VLT BAZAR LTDA - 9239 | 6.735,69 | ||
| 06/12/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6946/2023 | 81,81 | ||
| TOTAL | 6.817,50 | 6.817,50 | 6.817,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 06/12/2023 | 81,81 | Lançada | |
| TOTAL | 81,81 |
