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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6956 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.60 ÓLEO UNI PREMIUM SL 20W50 30,00 18,00
1.00 LAMINA CORT.DE GRAMA HUSQVARNA 130,00 130,00
1.00 CABO DE TRAÇÃO 45,00 45,00
1.00 ARRUELA LISA ESPAÇADOR VIRA BREQUIM 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 ÓLEO UNI PREMIUM SL 20W50 LAMINA CORT.DE GRAMA HUSQVARNA CABO DE TRAÇÃO ARRUELA LISA ESPAÇADOR VIRA BREQUIM 213,00
30/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/30333; 213,00
13/12/2023 Pagamento de Empenho 6956/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 213,00
TOTAL 213,00 213,00 213,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.