Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6956 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.60 |
ÓLEO UNI PREMIUM SL 20W50 |
30,00 |
18,00 |
| 1.00 |
LAMINA CORT.DE GRAMA HUSQVARNA |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
CABO DE TRAÇÃO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
ARRUELA LISA ESPAÇADOR VIRA BREQUIM |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
ÓLEO UNI PREMIUM SL 20W50 LAMINA CORT.DE GRAMA HUSQVARNA CABO DE TRAÇÃO ARRUELA LISA ESPAÇADOR VIRA BREQUIM |
213,00 |
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| 30/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/30333; |
|
213,00 |
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| 13/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6956/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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213,00 |
| TOTAL |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
