| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUBRIFICANTESUL LTDA |
| Número do empenho: | 6958 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE AR HAS 839 INTERNO VOX. | 89,80 | 89,80 |
| 1.00 | FILTRO DE AR HP 9836 EXTERNO VOX. - VEICULO IVN-3168 | 248,60 | 248,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | FILTRO DE AR HAS 839 INTERNO VOX. FILTRO DE AR HP 9836 EXTERNO VOX. - VEICULO IVN-3168 | 338,40 | ||
| 30/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/2296; | 338,40 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6958/2023 LUBRIFICANTESUL LTDA - 10525 | 338,40 | ||
| TOTAL | 338,40 | 338,40 | 338,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
