Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUBRIFICANTESUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6958 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE AR HAS 839 INTERNO VOX. |
89,80 |
89,80 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR HP 9836 EXTERNO VOX. - VEICULO IVN-3168 |
248,60 |
248,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
FILTRO DE AR HAS 839 INTERNO VOX. FILTRO DE AR HP 9836 EXTERNO VOX. - VEICULO IVN-3168 |
338,40 |
|
|
| 30/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/2296; |
|
338,40 |
|
| 19/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6958/2023
LUBRIFICANTESUL LTDA - 10525 |
|
|
338,40 |
| TOTAL |
338,40 |
338,40 |
338,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
