Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6959 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LAMPADA LED 30W - LAMPADA LED 30W |
16,90 |
84,50 |
| 2.00 |
LÂMPADA LED 50W - LÂMPADA LED 50W |
29,90 |
59,80 |
| 1.00 |
ADAPTADOR DE BASE DE 40 P/ E27 - ADAPTADOR DE BASE DE 40 P/ E27 |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
LAMPADA LED 30W - LAMPADA LED 30W LÂMPADA LED 50W - LÂMPADA LED 50W ADAPTADOR DE BASE DE 40 P/ E27 - ADAPTADOR DE BASE DE 40 P/ E27 |
156,30 |
|
|
| 30/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2768; |
|
156,30 |
|
| 12/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6959/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6558 |
|
|
156,30 |
| TOTAL |
156,30 |
156,30 |
156,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
