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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6959 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LAMPADA LED 30W - LAMPADA LED 30W 16,90 84,50
2.00 LÂMPADA LED 50W - LÂMPADA LED 50W 29,90 59,80
1.00 ADAPTADOR DE BASE DE 40 P/ E27 - ADAPTADOR DE BASE DE 40 P/ E27 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 LAMPADA LED 30W - LAMPADA LED 30W LÂMPADA LED 50W - LÂMPADA LED 50W ADAPTADOR DE BASE DE 40 P/ E27 - ADAPTADOR DE BASE DE 40 P/ E27 156,30
30/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2768; 156,30
12/12/2023 Pagamento de Empenho 6959/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6558 156,30
TOTAL 156,30 156,30 156,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.