Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CANTINHOS DOS AMIGOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6961 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
AGUA MINERAL 500ML |
5,00 |
175,00 |
| 40.00 |
REFRIGERANTE 2L - ENCONTRO TERCEIRA IDADE |
13,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
AGUA MINERAL 500ML REFRIGERANTE 2L - ENCONTRO TERCEIRA IDADE |
695,00 |
|
|
| 30/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/50351418; |
|
695,00 |
|
| 05/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6961/2023
CANTINHOS DOS AMIGOS LTDA - 10643 |
|
|
695,00 |
| TOTAL |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
