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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AMANDA FERST PEREIRA DA SILVA 02419005066

Dados do Empenho
Número do empenho: 6964 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Reempenho do 5888/23 - OXFORD (TECIDO) - para decoração da formação do ano letivo. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 Reempenho do 5888/23 - OXFORD (TECIDO) - para decoração da formação do ano letivo. 70,00
30/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/49438100; 70,00
30/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6964/2023 AMANDA FERST PEREIRA DA SILVA 02419005066 - 9306 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.