| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AMANDA FERST PEREIRA DA SILVA 02419005066 |
| Número do empenho: | 6964 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reempenho do 5888/23 - OXFORD (TECIDO) - para decoração da formação do ano letivo. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Reempenho do 5888/23 - OXFORD (TECIDO) - para decoração da formação do ano letivo. | 70,00 | ||
| 30/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/49438100; | 70,00 | ||
| 30/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6964/2023 AMANDA FERST PEREIRA DA SILVA 02419005066 - 9306 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
