Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6978 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MONURIL GRAN C/1 ENV |
68,50 |
68,50 |
| 1.00 |
CLONAZEPAM 0,5MG C/30CP |
9,50 |
9,50 |
| 2.00 |
NIQUITIN 21MG 7ADES TRANSP |
107,90 |
215,80 |
| 3.00 |
COLATEN ARTRO C/30 COMP |
174,50 |
523,50 |
| 2.00 |
DELUMI VIT D 50.000 C/ 4CP |
75,50 |
151,00 |
| 2.00 |
APTAMIL PROFUTURA 1 800G |
95,50 |
191,00 |
| 1.00 |
DROPY D 7.000UI C/4 |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
MAGNEM B6 30CP |
114,90 |
114,90 |
| 4.00 |
MELLERIL 100MG C/20DR |
55,00 |
220,00 |
| 1.00 |
PRADAXA 150MG C/ 30CP |
192,90 |
192,90 |
| 1.00 |
URBANIL 10MG C/20 CP |
18,50 |
18,50 |
| 2.00 |
CITONEURIN 5000 UI AMPOLA AMP - AMP |
19,50 |
39,00 |
| 1.00 |
ALENIA 6/200MCG C/60 CPS |
109,50 |
109,50 |
| 3.00 |
LEITE APTAMIL 1 800G |
71,90 |
215,70 |
| 3.00 |
ALGINAC RETARD 10 CP |
68,50 |
205,50 |
| 12.00 |
DECADRON 4MG C/10CP |
23,90 |
286,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
MONURIL GRAN C/1 ENV CLONAZEPAM 0,5MG C/30CP NIQUITIN 21MG 7ADES TRANSP COLATEN ARTRO C/30 COMP DELUMI VIT D 50.000 C/ 4CP APTAMIL PROFUTURA 1 800G DROPY D 7.000UI C/4 MAGNEM B6 30CP MELLERIL 100MG C/20DR PRADAXA 150MG C/ 30CP URBANIL 10MG C/20 CP CITONEURIN 5000 UI AMPOLA AMP - AMP ALENIA 6/200MCG C/60 CPS LEITE APTAMIL 1 800G ALGINAC RETARD 10 CP DECADRON 4MG C/10CP |
2.582,00 |
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| 30/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/286; |
|
2.582,00 |
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| 07/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6978/2023
ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA - 4522 |
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2.582,00 |
| TOTAL |
2.582,00 |
2.582,00 |
2.582,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
