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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6978 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MONURIL GRAN C/1 ENV 68,50 68,50
1.00 CLONAZEPAM 0,5MG C/30CP 9,50 9,50
2.00 NIQUITIN 21MG 7ADES TRANSP 107,90 215,80
3.00 COLATEN ARTRO C/30 COMP 174,50 523,50
2.00 DELUMI VIT D 50.000 C/ 4CP 75,50 151,00
2.00 APTAMIL PROFUTURA 1 800G 95,50 191,00
1.00 DROPY D 7.000UI C/4 19,90 19,90
1.00 MAGNEM B6 30CP 114,90 114,90
4.00 MELLERIL 100MG C/20DR 55,00 220,00
1.00 PRADAXA 150MG C/ 30CP 192,90 192,90
1.00 URBANIL 10MG C/20 CP 18,50 18,50
2.00 CITONEURIN 5000 UI AMPOLA AMP - AMP 19,50 39,00
1.00 ALENIA 6/200MCG C/60 CPS 109,50 109,50
3.00 LEITE APTAMIL 1 800G 71,90 215,70
3.00 ALGINAC RETARD 10 CP 68,50 205,50
12.00 DECADRON 4MG C/10CP 23,90 286,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 MONURIL GRAN C/1 ENV CLONAZEPAM 0,5MG C/30CP NIQUITIN 21MG 7ADES TRANSP COLATEN ARTRO C/30 COMP DELUMI VIT D 50.000 C/ 4CP APTAMIL PROFUTURA 1 800G DROPY D 7.000UI C/4 MAGNEM B6 30CP MELLERIL 100MG C/20DR PRADAXA 150MG C/ 30CP URBANIL 10MG C/20 CP CITONEURIN 5000 UI AMPOLA AMP - AMP ALENIA 6/200MCG C/60 CPS LEITE APTAMIL 1 800G ALGINAC RETARD 10 CP DECADRON 4MG C/10CP 2.582,00
30/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/286; 2.582,00
07/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6978/2023 ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA - 4522 2.582,00
TOTAL 2.582,00 2.582,00 2.582,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.