| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SAMONEK CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6984 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRANQUIA SEGURO CONSERTO ONIX | 2.344,80 | 2.344,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | FRANQUIA SEGURO CONSERTO ONIX | 2.344,80 | ||
| 01/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2023395; | 2.344,80 | ||
| 07/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6984/2023 SAMONEK CIA LTDA - 10830 | 2.344,80 | ||
| TOTAL | 2.344,80 | 2.344,80 | 2.344,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
