Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SAMONEK CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6984 |
Data de lançamento: |
01/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRANQUIA SEGURO CONSERTO ONIX |
2.344,80 |
2.344,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2023 |
FRANQUIA SEGURO CONSERTO ONIX |
2.344,80 |
|
|
| 01/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2023395; |
|
2.344,80 |
|
| 07/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6984/2023
SAMONEK CIA LTDA - 10830 |
|
|
2.344,80 |
| TOTAL |
2.344,80 |
2.344,80 |
2.344,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
