Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6989 |
Data de lançamento: |
01/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TENDA GAZEBO ARTICULÁVEL DOBRÁVEL 3,00M X 3,00M, POLIÉSTER, COR AZUL, ALTURA 2,50M, PESO 10,66KG |
1.100,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2023 |
TENDA GAZEBO ARTICULÁVEL DOBRÁVEL 3,00M X 3,00M, POLIÉSTER, COR AZUL, ALTURA 2,50M, PESO 10,66KG |
1.100,00 |
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| 01/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1184; |
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1.100,00 |
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| 18/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6989/2023
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
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1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
