| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME |
| Número do empenho: | 6993 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | VIAGENS - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 06/11, DIA 13/11, DIA 20/11 E DIA 27/11 TOTALIZANDO 140KM. | 4,87 | 681,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | VIAGENS - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 06/11, DIA 13/11, DIA 20/11 E DIA 27/11 TOTALIZANDO 140KM. | 681,80 | ||
| 01/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202348; | 681,80 | ||
| 07/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6993/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011 | 668,10 | ||
| 07/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6993/2023 | 13,70 | ||
| TOTAL | 681,80 | 681,80 | 681,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/12/2023 | 13,70 | Lançada | |
| TOTAL | 13,70 |
