3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
36.00
VIAGENS - EXTRAORDINÁRIA DE 03 KM/DIA DEVIDO AO DESVIO NA NA LINHA 04- REFERENTES AOS 12 DIAS ANTERIORES AO ADITIVO. MOTIVO: TRECHOS ALAGADOS, SEM PASSAGEM CONFORME FOTOS ANEXAS.
5,60
201,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2023
VIAGENS - EXTRAORDINÁRIA DE 03 KM/DIA DEVIDO AO DESVIO NA NA LINHA 04- REFERENTES AOS 12 DIAS ANTERIORES AO ADITIVO. MOTIVO: TRECHOS ALAGADOS, SEM PASSAGEM CONFORME FOTOS ANEXAS.
201,60
05/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/49;
201,60
07/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6994/2023
DONISETE DA LUZ ME - 7011
197,55
07/12/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6994/2023
4,05
TOTAL
201,60
201,60
201,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
