| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME |
| Número do empenho: | 6994 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | VIAGENS - EXTRAORDINÁRIA DE 03 KM/DIA DEVIDO AO DESVIO NA NA LINHA 04- REFERENTES AOS 12 DIAS ANTERIORES AO ADITIVO. MOTIVO: TRECHOS ALAGADOS, SEM PASSAGEM CONFORME FOTOS ANEXAS. | 5,60 | 201,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | VIAGENS - EXTRAORDINÁRIA DE 03 KM/DIA DEVIDO AO DESVIO NA NA LINHA 04- REFERENTES AOS 12 DIAS ANTERIORES AO ADITIVO. MOTIVO: TRECHOS ALAGADOS, SEM PASSAGEM CONFORME FOTOS ANEXAS. | 201,60 | ||
| 05/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/49; | 201,60 | ||
| 07/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6994/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011 | 197,55 | ||
| 07/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6994/2023 | 4,05 | ||
| TOTAL | 201,60 | 201,60 | 201,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/12/2023 | 4,05 | Lançada | |
| TOTAL | 4,05 |
