| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ |
| Número do empenho: | 6995 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | VIAGENS - EXTRAORDINÁRIA REALIZADA DEVIDO A 02 DIAS DE ESTRADA INTERDITADA POR UM CAMINHÃO ATOLADO. DESVIO DE ROTA DE 10 KM/DIA NA LINHA 05 | 4,87 | 97,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | VIAGENS - EXTRAORDINÁRIA REALIZADA DEVIDO A 02 DIAS DE ESTRADA INTERDITADA POR UM CAMINHÃO ATOLADO. DESVIO DE ROTA DE 10 KM/DIA NA LINHA 05 | 97,40 | ||
| 05/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202333; | 97,40 | ||
| 07/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6995/2023 M. DE JESUS DA LUZ - 5376 | 95,44 | ||
| 07/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6995/2023 | 1,96 | ||
| TOTAL | 97,40 | 97,40 | 97,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/12/2023 | 1,96 | Lançada | |
| TOTAL | 1,96 |
