Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6997 |
Data de lançamento: |
01/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
CARTAZES 32X47 4X0 COUCHE 250GR |
8,45 |
152,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2023 |
CARTAZES 32X47 4X0 COUCHE 250GR |
152,10 |
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| 01/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8491; |
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152,10 |
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| 05/12/2023 |
Estornado 0,10 pela nota fiscal ser em valor redondo |
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-0,10 |
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| 05/12/2023 |
Anulado pela nota fiscal vir em valor redondo |
-0,10 |
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| 07/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6997/2023
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 |
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152,00 |
| TOTAL |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
