Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
25,00 |
25,00 |
| 4.00 |
OLEO 5W40 |
48,00 |
192,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL, para conserto da Camionete Saveiro de placas IZL 8G69. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
FILTRO DE OLEO OLEO 5W40 FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL, para conserto da Camionete Saveiro de placas IZL 8G69. |
282,00 |
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| 02/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/112; |
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282,00 |
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| 12/01/2023 |
Pagamento de Empenho 7/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
282,00 |
| TOTAL |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
