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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7012 Data de lançamento: 04/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 53 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
54.00 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 220W 13,99 755,46
3.00 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO 2 FARÓIS 1200 LÚMENS 99,90 299,70
56.00 TOMADA UNIVERSAL SOBREPOR 10 A 5,60 313,60
60.00 CANALETA DE PLASTICO COM DUPLA FACE BARRA COM 2M 5,55 333,00
100.00 CABO PARALELO 2 X 1,5MM 2,22 222,00
100.00 PARAFUSO PHILLIPIS 4,0X40 0,12 12,00
100.00 BUCHA PLASTICA 6MM-USAF 0,05 5,00
1.00 FITA ISOLANTE 20 METROS 5,90 5,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2023 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 220W LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO 2 FARÓIS 1200 LÚMENS TOMADA UNIVERSAL SOBREPOR 10 A CANALETA DE PLASTICO COM DUPLA FACE BARRA COM 2M CABO PARALELO 2 X 1,5MM PARAFUSO PHILLIPIS 4,0X40 BUCHA PLASTICA 6MM-USAF FITA ISOLANTE 20 METROS 1.946,66
04/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2774; 1.946,66
12/12/2023 Pagamento de Empenho 7012/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2848 1.946,66
TOTAL 1.946,66 1.946,66 1.946,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.