Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7017 |
Data de lançamento: |
04/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 220W |
13,99 |
111,92 |
| 8.00 |
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO 2 FARÓIS 1200 LÚMENS |
99,90 |
799,20 |
| 12.00 |
TOMADA UNIVERSAL SOBREPOR 10 A |
5,60 |
67,20 |
| 8.00 |
FITA ISOLANTE 20 METROS |
5,90 |
47,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2023 |
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 220W LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO 2 FARÓIS 1200 LÚMENS TOMADA UNIVERSAL SOBREPOR 10 A FITA ISOLANTE 20 METROS |
1.025,52 |
|
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| 04/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2774; |
|
1.025,52 |
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| 12/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7017/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6558 |
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1.025,52 |
| TOTAL |
1.025,52 |
1.025,52 |
1.025,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
