Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7019 |
Data de lançamento: |
04/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
44 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.56 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO |
2.500,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2023 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO |
1.400,00 |
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| 04/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202331; |
|
1.400,00 |
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| 07/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7019/2023
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 |
|
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1.358,00 |
| 07/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7019/2023 |
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|
42,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/12/2023 |
42,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
42,00 |
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