| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
| Número do empenho: | 7019 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.56 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO | 2.500,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO | 1.400,00 | ||
| 04/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202331; | 1.400,00 | ||
| 07/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7019/2023 VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 | 1.358,00 | ||
| 07/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7019/2023 | 42,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/12/2023 | 42,00 | Lançada | |
| TOTAL | 42,00 |
