| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
| Número do empenho: | 703 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 866.51 | Oleo Diesel s10, para manutenção da frota de veículos da Secretaria da Saúde, referente ao mês de janeiro de 2023. | 5,90 | 5.112,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Oleo Diesel s10, para manutenção da frota de veículos da Secretaria da Saúde, referente ao mês de janeiro de 2023. | 5.112,40 | ||
| 01/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/200277; | 5.112,40 | ||
| 08/02/2023 | Pagamento de Empenho 703/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.112,40 | ||
| TOTAL | 5.112,40 | 5.112,40 | 5.112,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
