| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7031 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Pagamento referente a licença prêmio licença premio em numerário | 0,00 | 2.145,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | Pagamento referente a licença prêmio licença premio em numerário | 2.145,58 | ||
| 04/12/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - LICENÇA IRINEU JOSE DUMMEL | 2.145,58 | ||
| 06/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7031/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 500 | 2.145,58 | ||
| TOTAL | 2.145,58 | 2.145,58 | 2.145,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
