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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 705 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LONA DE FREIO FRAS-LE MB,26271 320,00 640,00
4.00 PINO PATIM KIT TRAVA MB 43291 42,00 168,00
6.00 PINO PATIM 30MM MB,FREIO A AR MODERNO 28281 18,00 108,00
4.00 MOLA DO PATIM 47841 22,00 88,00
8.00 GRAXA (KILO) DIVERSAS 25661 56,00 448,00
4.00 MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS 31451 7,00 28,00
2.00 RETENTOR CUBO DA TRAÇÃO 54071 89,00 178,00
2.00 PISTA RETENTOR,52241 34,00 68,00
2.00 REBITE FINO ALUMINIO 10X14 52251 32,00 64,00
2.00 ACESSÓRIS COLA P/ LONA DE FREIO 56601 82,00 164,00
4.00 TRAVA PINO PATIM MB CUNHA FREIO 32141 5,00 20,00
3.00 PARAFUSO RODA-DISCO DIANT.20531 78,00 234,00
4.00 CATRACA FREIO CARRETA 1620 49061 340,00 1.360,00
1.00 PARAFUSO SEX.8.8 10X40 23021 9,00 9,00
4.00 CONTRA PINO GRANDE. 31321 6,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 LONA DE FREIO FRAS-LE MB,26271 PINO PATIM KIT TRAVA MB 43291 PINO PATIM 30MM MB,FREIO A AR MODERNO 28281 MOLA DO PATIM 47841 GRAXA (KILO) DIVERSAS 25661 MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS 31451 RETENTOR CUBO DA TRAÇÃO 54071 PISTA RETENTOR,52241 REBITE FINO ALUMINIO 10X14 52251 ACESSÓRIS COLA P/ LONA DE FREIO 56601 TRAVA PINO PATIM MB CUNHA FREIO 32141 PARAFUSO RODA-DISCO DIANT.20531 CATRACA FREIO CARRETA 1620 49061 PARAFUSO SEX.8.8 10X40 23021 CONTRA PINO GRANDE. 31321 3.601,00
09/02/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/1989; 3.601,00
16/02/2023 Pagamento de Empenho 705/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.601,00
TOTAL 3.601,00 3.601,00 3.601,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.