Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
Número do empenho: | 705 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
2.00 | LONA DE FREIO FRAS-LE MB,26271 | 320,00 | 640,00 |
4.00 | PINO PATIM KIT TRAVA MB 43291 | 42,00 | 168,00 |
6.00 | PINO PATIM 30MM MB,FREIO A AR MODERNO 28281 | 18,00 | 108,00 |
4.00 | MOLA DO PATIM 47841 | 22,00 | 88,00 |
8.00 | GRAXA (KILO) DIVERSAS 25661 | 56,00 | 448,00 |
4.00 | MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS 31451 | 7,00 | 28,00 |
2.00 | RETENTOR CUBO DA TRAÇÃO 54071 | 89,00 | 178,00 |
2.00 | PISTA RETENTOR,52241 | 34,00 | 68,00 |
2.00 | REBITE FINO ALUMINIO 10X14 52251 | 32,00 | 64,00 |
2.00 | ACESSÓRIS COLA P/ LONA DE FREIO 56601 | 82,00 | 164,00 |
4.00 | TRAVA PINO PATIM MB CUNHA FREIO 32141 | 5,00 | 20,00 |
3.00 | PARAFUSO RODA-DISCO DIANT.20531 | 78,00 | 234,00 |
4.00 | CATRACA FREIO CARRETA 1620 49061 | 340,00 | 1.360,00 |
1.00 | PARAFUSO SEX.8.8 10X40 23021 | 9,00 | 9,00 |
4.00 | CONTRA PINO GRANDE. 31321 | 6,00 | 24,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/02/2023 | LONA DE FREIO FRAS-LE MB,26271 PINO PATIM KIT TRAVA MB 43291 PINO PATIM 30MM MB,FREIO A AR MODERNO 28281 MOLA DO PATIM 47841 GRAXA (KILO) DIVERSAS 25661 MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS 31451 RETENTOR CUBO DA TRAÇÃO 54071 PISTA RETENTOR,52241 REBITE FINO ALUMINIO 10X14 52251 ACESSÓRIS COLA P/ LONA DE FREIO 56601 TRAVA PINO PATIM MB CUNHA FREIO 32141 PARAFUSO RODA-DISCO DIANT.20531 CATRACA FREIO CARRETA 1620 49061 PARAFUSO SEX.8.8 10X40 23021 CONTRA PINO GRANDE. 31321 | 3.601,00 | ||
09/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/1989; | 3.601,00 | ||
16/02/2023 | Pagamento de Empenho 705/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.601,00 | ||
TOTAL | 3.601,00 | 3.601,00 | 3.601,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |