Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7056 |
Data de lançamento: |
05/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VASO DE FLOR - DE CONCRETO |
260,00 |
260,00 |
| 4.00 |
SUBTRATO 25KG |
28,00 |
112,00 |
| 1.00 |
PALMEIRA |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
Flor |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
ARGILA - UTILIZADOS PARA ORNAMENTACAO DO PORTICO DA CIDADE. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2023 |
VASO DE FLOR - DE CONCRETO SUBTRATO 25KG PALMEIRA Flor ARGILA - UTILIZADOS PARA ORNAMENTACAO DO PORTICO DA CIDADE. |
617,00 |
|
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| 05/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/196; |
|
617,00 |
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| 08/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7056/2023
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 |
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617,00 |
| TOTAL |
617,00 |
617,00 |
617,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
