| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
| Número do empenho: | 706 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA CUBO TRAÇÃO DIVERSAS 42891 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA CUBO DIVERSAS 51341, para troca de peças do Caminhão MB 1620 placas IOD 2670. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | MÃO DE OBRA CUBO TRAÇÃO DIVERSAS 42891 MÃO DE OBRA CUBO DIVERSAS 51341, para troca de peças do Caminhão MB 1620 placas IOD 2670. | 320,00 | ||
| 09/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/01989; | 320,00 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 706/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
