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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ASSIST.PENSOES SERV.MUN.ERNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7067 Data de lançamento: 05/12/2023
Tipo de empenho: CAPESER A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: CAPESER
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
capeser ref Rerente a pagamento de 30 dias de férias 0,00 323,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2023 capeser ref Rerente a pagamento de 30 dias de férias 323,28
05/12/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS VANESSA DIAS DOS SANTOS 323,28
12/01/2024 Pagamento de Empenho 7067/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 323,28
TOTAL 323,28 323,28 323,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.