Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2023 |
ferias ref Rerente a pagamento de 30 dias de férias |
4.685,18 |
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| 05/12/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS VANESSA DIAS DOS SANTOS |
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4.685,18 |
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| 05/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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323,28 |
| 05/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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742,15 |
| 05/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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754,31 |
| 05/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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1.103,15 |
| 07/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7069/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.762,29 |
| TOTAL |
4.685,18 |
4.685,18 |
4.685,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
