| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
| Número do empenho: | 7079 | Data de lançamento: | 06/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA - CALCADA ESCOLA OSVAL DO CRUZ | 825,00 | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | MÃO DE OBRA - CALCADA ESCOLA OSVAL DO CRUZ | 825,00 | ||
| 06/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202353; | 825,00 | ||
| 12/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7079/2023 VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 | 800,25 | ||
| 12/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7079/2023 | 24,75 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/12/2023 | 24,75 | Lançada | |
| TOTAL | 24,75 |
