| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL LIZANDER LTDA |
| Número do empenho: | 7111 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 52 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para fornecimento de móveis e equipamentos para duas salas de aula construídas recentemente na Escola Municipal Osvaldo Cruz. | 4.582,00 | 4.582,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Contratação de empresa para fornecimento de móveis e equipamentos para duas salas de aula construídas recentemente na Escola Municipal Osvaldo Cruz. | 4.582,00 | ||
| 12/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/50543620; | 4.582,00 | ||
| 13/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7111/2023 COMERCIAL LIZANDER LTDA - 9883 | 4.582,00 | ||
| TOTAL | 4.582,00 | 4.582,00 | 4.582,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
