Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMERCIAL LIZANDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7111 |
Data de lançamento: |
07/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
52 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa para fornecimento de móveis e equipamentos para duas salas de aula construídas recentemente na Escola Municipal Osvaldo Cruz. |
4.582,00 |
4.582,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2023 |
Contratação de empresa para fornecimento de móveis e equipamentos para duas salas de aula construídas recentemente na Escola Municipal Osvaldo Cruz. |
4.582,00 |
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| 12/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/50543620; |
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4.582,00 |
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| 13/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7111/2023
COMERCIAL LIZANDER LTDA - 9883 |
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4.582,00 |
| TOTAL |
4.582,00 |
4.582,00 |
4.582,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
