| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LETICIA GNICH CHAVES 02986665020 |
| Número do empenho: | 7133 | Data de lançamento: | 08/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | produção das soberanas do município | 180,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | produção das soberanas do município | 540,00 | ||
| 08/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; | 540,00 | ||
| 12/12/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2847 PAGTO. REF. EMPENHO 7133/2023 LETICIA GNICH CHAVES 02986665020 - 9099 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
