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Exercício: 2023
Nome do Credor: MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7136	Data de lançamento:	08/12/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO TRANSMISSÃO	444,69	444,69
1.00	FILTRO DE AR EXTERNO	456,86	456,86
1.00	FILTRO DE AR INTERNO	415,62	415,62
1.00	FILTRO HIDRAULICO	754,52	754,52
1.00	FILTRO SEPARADOR - DA ÁGUA	124,37	124,37
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL	191,35	191,35
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE	176,00	176,00
1.00	ÓLEO 75W80 - TDH OIL SPECIAL	828,64	828,64
1.00	ÓLEO 10W30 MOBILFLUID 428	948,13	948,13
1.00	OLÉO 15W40 - RIMULA RTA X	731,07	731,07
1.00	CORREIA MOTOR - (JG C/2)	515,19	515,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2023	FILTRO TRANSMISSÃO FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO FILTRO HIDRAULICO FILTRO SEPARADOR - DA ÁGUA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE ÓLEO 75W80 - TDH OIL SPECIAL ÓLEO 10W30 MOBILFLUID 428 OLÉO 15W40 - RIMULA RTA X CORREIA MOTOR - (JG C/2)	5.586,44
13/12/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL		5.586,44
15/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7136/2023 MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA - 3027			5.543,48
15/12/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7136/2023			42,96
TOTAL		5.586,44	5.586,44	5.586,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	15/12/2023	42,96		Lançada
TOTAL		42,96