3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO TRANSMISSÃO
444,69
444,69
1.00
FILTRO DE AR EXTERNO
456,86
456,86
1.00
FILTRO DE AR INTERNO
415,62
415,62
1.00
FILTRO HIDRAULICO
754,52
754,52
1.00
FILTRO SEPARADOR - DA ÁGUA
124,37
124,37
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
191,35
191,35
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE
176,00
176,00
1.00
ÓLEO 75W80 - TDH OIL SPECIAL
828,64
828,64
1.00
ÓLEO 10W30 MOBILFLUID 428
948,13
948,13
1.00
OLÉO 15W40 - RIMULA RTA X
731,07
731,07
1.00
CORREIA MOTOR - (JG C/2)
515,19
515,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2023
FILTRO TRANSMISSÃO FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO FILTRO HIDRAULICO FILTRO SEPARADOR - DA ÁGUA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE ÓLEO 75W80 - TDH OIL SPECIAL ÓLEO 10W30 MOBILFLUID 428 OLÉO 15W40 - RIMULA RTA X CORREIA MOTOR - (JG C/2)
5.586,44
13/12/2023
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL
5.586,44
15/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7136/2023
MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA - 3027
5.543,48
15/12/2023
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7136/2023
42,96
TOTAL
5.586,44
5.586,44
5.586,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
