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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7141 Data de lançamento: 08/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
vale refeição ref - pagamento do vale refeição 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2023 vale refeição ref - pagamento do vale refeição 3.000,00
08/12/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - VALE ALIMENTAÇÃO 3.000,00
13/12/2023 Pagamento de Empenho 7141/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.