| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 715 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PUBLICAÇÃO DOE-DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/RS, para Publicação da Situação de emergência nas áreas do Município afetadas pelo evento adverso ESTIAGEM-COBRADE 14110, conforme legislação aplicada ao tema. | 2.718,49 | 2.718,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | PUBLICAÇÃO DOE-DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/RS, para Publicação da Situação de emergência nas áreas do Município afetadas pelo evento adverso ESTIAGEM-COBRADE 14110, conforme legislação aplicada ao tema. | 2.718,49 | ||
| 02/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 5057; | 2.718,49 | ||
| 21/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 715/2023 PROCERGS - 801 | 2.718,49 | ||
| TOTAL | 2.718,49 | 2.718,49 | 2.718,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
