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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7165 Data de lançamento: 08/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 CEFTRIAXONA 1GR IM COM DILUENTE 34,51 241,57
1.00 RIVAROXABANA 20MG 30CP 100,92 100,92
1.00 PONDERA XR 25MG 30 CP 110,71 110,71
2.00 SERETIDE DISKUS 50MCG/250MCG 60 DOSES 150,01 300,02
2.00 CLOPIXOL 25MG C/ 20CP 101,25 202,50
1.00 SIMETICONA 15ML 7,82 7,82
1.00 MILLAR 30G 69,66 69,66
1.00 MYLUS 0.075MG 28CPR 32,82 32,82
1.00 MEGA MATER 30CAPS X BL 80,96 80,96
1.00 OLANZAPINA 2,5MG C/30 CP 67,23 67,23
1.00 NICORETTE 4MG ICE MINT 30 GOMAS 79,03 79,03
3.00 FRISIUM 10 MG 20CP 17,97 53,91
1.00 BENICAR ANLO 40/5MG 30CP 77,53 77,53
1.00 TRIPLIXAM 10+2,5+10 C/30 CP 108,79 108,79
5.00 SLOW-K 600MG 20CP 14,27 71,35
5.00 BROMOPRIDA 10MG 24,45 122,25
4.00 INSUL FIASP FLEXTOUC 1X3ML GELAD 49,66 198,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2023 CEFTRIAXONA 1GR IM COM DILUENTE RIVAROXABANA 20MG 30CP PONDERA XR 25MG 30 CP SERETIDE DISKUS 50MCG/250MCG 60 DOSES CLOPIXOL 25MG C/ 20CP SIMETICONA 15ML MILLAR 30G MYLUS 0.075MG 28CPR MEGA MATER 30CAPS X BL OLANZAPINA 2,5MG C/30 CP NICORETTE 4MG ICE MINT 30 GOMAS FRISIUM 10 MG 20CP BENICAR ANLO 40/5MG 30CP TRIPLIXAM 10+2,5+10 C/30 CP SLOW-K 600MG 20CP BROMOPRIDA 10MG INSUL FIASP FLEXTOUC 1X3ML GELAD 1.925,71
08/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2409; 001/2410; 001/2411; 001/2412; 001/2413; 001/2414; 001/2415; 001/2416; 001/2417; 001/2418; 001/2419; 001/2420; 001/2421; 1.925,71
15/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7165/2023 JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191 1.925,71
TOTAL 1.925,71 1.925,71 1.925,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.