| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7175 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AGENDA 18X25, CAPA DURA, 4X0, LAMINAÇÃO BRILHO, WIRE E MIOLO PADRÃO | 35,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | AGENDA 18X25, CAPA DURA, 4X0, LAMINAÇÃO BRILHO, WIRE E MIOLO PADRÃO | 210,00 | ||
| 11/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8527; | 210,00 | ||
| 15/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7175/2023 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
