| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DERLI TERESINHA GOEDEL |
| Número do empenho: | 7176 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.80 | FELTRO VERDE ESCURO - ROLO COM 1,40 L X 10 METROS DE COMPRIMENTO. | 23,80 | 661,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | FELTRO VERDE ESCURO - ROLO COM 1,40 L X 10 METROS DE COMPRIMENTO. | 661,64 | ||
| 12/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/213; | 661,64 | ||
| 11/01/2024 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6560 PAGTO. REF. EMPENHO 7176/2023 DERLI TERESINHA GOEDEL - 7839 | 661,64 | ||
| TOTAL | 661,64 | 661,64 | 661,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
