Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUBRIFICANTESUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7179 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
24314 FILTRO DE AR EXTERNO |
154,80 |
154,80 |
| 1.00 |
24453 FILTRO DE AR INTERNO |
74,00 |
74,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
43,50 |
43,50 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
116,50 |
116,50 |
| 1.00 |
FILTRO SEPARADOR ÓLEO |
289,00 |
289,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO |
72,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2023 |
24314 FILTRO DE AR EXTERNO 24453 FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR ÓLEO FILTRO AR CONDICIONADO |
749,80 |
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| 18/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/2389; |
|
749,80 |
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| 20/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7179/2023
LUBRIFICANTESUL LTDA - 10525 |
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749,80 |
| TOTAL |
749,80 |
749,80 |
749,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
