Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	719	Data de lançamento:	03/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS HOSPITALARES - PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A Plenno Centro Terapeutico, para atendimento 24 horas a paciente Hellen Victória Freitas Mamann, internada no HSVP.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2023	DESPESAS HOSPITALARES - PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A Plenno Centro Terapeutico, para atendimento 24 horas a paciente Hellen Victória Freitas Mamann, internada no HSVP.	2.500,00
07/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 58;		2.500,00
09/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2023 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			2.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®