Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JULIA DREHMER 02350553019 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7191 |
Data de lançamento: |
12/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 240.00 |
TRUFAS SORTIDAS 12,5GR - TRUFAS SORTIDAS 12,5GR - LEMBRANCAS DE NATAL PARA EQUIPE UBS |
4,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2023 |
TRUFAS SORTIDAS 12,5GR - TRUFAS SORTIDAS 12,5GR - LEMBRANCAS DE NATAL PARA EQUIPE UBS |
960,00 |
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| 12/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/50552749; |
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960,00 |
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| 19/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7191/2023
JULIA DREHMER 02350553019 - 9512 |
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960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
