| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIA DREHMER 02350553019 |
| Número do empenho: | 7191 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | TRUFAS SORTIDAS 12,5GR - TRUFAS SORTIDAS 12,5GR - LEMBRANCAS DE NATAL PARA EQUIPE UBS | 4,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | TRUFAS SORTIDAS 12,5GR - TRUFAS SORTIDAS 12,5GR - LEMBRANCAS DE NATAL PARA EQUIPE UBS | 960,00 | ||
| 12/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/50552749; | 960,00 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7191/2023 JULIA DREHMER 02350553019 - 9512 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
