| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSANE LORENI WOLFART |
| Número do empenho: | 7194 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.00 | BOLACHA CASEIRA | 32,40 | 1.004,40 |
| 12.00 | PÃO DE TRIGO 850G | 14,00 | 168,00 |
| 104.00 | PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) ** | 15,50 | 1.612,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | BOLACHA CASEIRA PÃO DE TRIGO 850G PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) ** | 2.784,40 | ||
| 12/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 216/942659; | 2.784,40 | ||
| 29/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7194/2023 ROSANE LORENI WOLFART - 5157 | 2.784,40 | ||
| TOTAL | 2.784,40 | 2.784,40 | 2.784,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
