Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROSANE LORENI WOLFART |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7194 |
Data de lançamento: |
12/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.00 |
BOLACHA CASEIRA |
32,40 |
1.004,40 |
| 12.00 |
PÃO DE TRIGO 850G |
14,00 |
168,00 |
| 104.00 |
PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) ** |
15,50 |
1.612,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2023 |
BOLACHA CASEIRA PÃO DE TRIGO 850G PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) ** |
2.784,40 |
|
|
| 12/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 216/942659; |
|
2.784,40 |
|
| 29/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7194/2023
ROSANE LORENI WOLFART - 5157 |
|
|
2.784,40 |
| TOTAL |
2.784,40 |
2.784,40 |
2.784,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
