| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI - ME |
| Número do empenho: | 7199 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | CANECA DE CERAMICA PERSONALIZADA COM A LOGO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR RS E DA PREFEITURA MUNICIPAL - CANECA DE CERAMICA PERSONALIZADA COM A LOGO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR RS E DA PREFEITURA MUNICIPAL | 22,50 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | CANECA DE CERAMICA PERSONALIZADA COM A LOGO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR RS E DA PREFEITURA MUNICIPAL - CANECA DE CERAMICA PERSONALIZADA COM A LOGO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR RS E DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.350,00 | ||
| 20/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/495; | 1.350,00 | ||
| 26/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7199/2023 DANIELA DE LIMA GOBI - ME - 10169 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
