Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2023 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
11.290,00 |
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| 03/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 1744288209698; |
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1.423,00 |
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| 09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 722/2023 - REF. JANEIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.423,00 |
| 13/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 1777202214022; |
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1.423,00 |
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| 16/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 722/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.423,00 |
| 12/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 1810559; |
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1.276,32 |
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| 14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 722/2023 - REF. MARÇO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.276,32 |
| 11/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 2227653; |
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1.222,83 |
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| 16/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 722/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.222,83 |
| 07/06/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 1877156; |
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1.222,83 |
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| 15/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 722/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.222,83 |
| 18/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Adm. Conforme Fatura Nº 1910937231620; |
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1.329,81 |
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| 19/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 722/2023 - REF. JUNHO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.265,98 |
| 19/07/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 722/2023 |
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63,83 |
| 11/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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1.374,35 |
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| 17/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 722/2023 - REF. JULHO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.310,52 |
| 17/08/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 722/2023 |
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63,83 |
| 22/09/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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169,88 |
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| 22/09/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA |
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1.329,81 |
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| 25/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como. |
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169,88 |
| 25/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como. |
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1.265,98 |
| 25/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 722/2023 |
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63,83 |
| 29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-518,17 |
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| TOTAL |
10.771,83 |
10.771,83 |
10.771,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
