Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2023 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
2.301,04 |
|
|
| 03/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 1744290209698; |
|
273,82 |
|
| 14/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 724/2023 - REF. JANEIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
273,82 |
| 13/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 1777204214023; |
|
273,82 |
|
| 16/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 724/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
273,82 |
| 06/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 1810561218397; |
|
273,82 |
|
| 17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 724/2023 - REF. MARÇO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
273,82 |
| 11/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Sasúde. Conforme Fatura Nº 1843676222765; |
|
273,82 |
|
| 16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 724/2023 - REF. ABRIL/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
273,82 |
| 07/06/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 1877158227176; |
|
268,52 |
|
| 15/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 724/2023 - REF. MAIO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
268,52 |
| 17/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
|
273,82 |
|
| 19/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 724/2023 - REF. JULHO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
273,82 |
| 11/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde. |
|
293,38 |
|
| 18/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 724/2023 - REF. JULHO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
293,38 |
| 18/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como. |
|
|
279,57 |
| 18/08/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 724/2023 |
|
|
13,81 |
| 18/08/2023 |
lançamento incorreto |
|
|
-293,38 |
| 25/09/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA |
|
287,63 |
|
| 26/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como. |
|
|
273,82 |
| 26/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 724/2023 |
|
|
13,81 |
| 29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-82,41 |
|
|
| TOTAL |
2.218,63 |
2.218,63 |
2.218,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
