| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7249 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF folha decimo terceiro | 0,00 | 1.749,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF folha decimo terceiro | 1.749,83 | ||
| 12/12/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - 13 SALARIO | 1.749,83 | ||
| 12/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE | 46,38 | ||
| 12/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE | 658,91 | ||
| 15/12/2023 | Pagamento de Empenho 7249/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.044,54 | ||
| TOTAL | 1.749,83 | 1.749,83 | 1.749,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 12/12/2023 | 46,38 | Lançada | |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 12/12/2023 | 658,91 | Lançada | |
| TOTAL | 705,29 |
