Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2023 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
4.032,80 |
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| 03/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1744287209698; |
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482,87 |
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| 09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. JANEIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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482,87 |
| 13/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1777201214022; |
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482,45 |
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| 16/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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482,45 |
| 06/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1810558218396; |
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485,54 |
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| 14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. MARÇO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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485,54 |
| 11/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1843673222765; |
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482,45 |
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| 16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. ABRIL/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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482,45 |
| 07/06/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1877155227176; |
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482,62 |
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| 15/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. MAIO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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482,62 |
| 17/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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486,18 |
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| 19/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. JUNHO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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486,18 |
| 11/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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517,79 |
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| 17/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 - REF. JULHO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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493,42 |
| 17/08/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 725/2023 |
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24,37 |
| 22/09/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA |
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510,25 |
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| 25/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como. |
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485,75 |
| 25/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 725/2023 |
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24,50 |
| 29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-102,65 |
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| TOTAL |
3.930,15 |
3.930,15 |
3.930,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
