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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7279 Data de lançamento: 12/12/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
insalubridade ref folha decimo terceiro 0,00 4.004,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2023 insalubridade ref folha decimo terceiro 4.004,00
12/12/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - 13 SALARIO 4.004,00
15/12/2023 Pagamento de Empenho 7279/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.004,00
TOTAL 4.004,00 4.004,00 4.004,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.