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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	728	Data de lançamento:	03/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	369,07	2.952,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2023	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	2.952,56
03/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 1744297209699;		80,07
03/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 1744289209698;		287,63
09/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 728/2023 - REF. JANEIRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			80,07
09/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 728/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			287,63
13/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 1777203214022;		369,07
16/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 728/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			369,07
06/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 2183971;		349,88
14/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 728/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			349,88
11/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 1843675;		268,50
16/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 728/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			268,50
07/06/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 1877157227176;		594,45
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 728/2023 - REF. MAIO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			594,45
17/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		586,99
19/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 728/2023 - REF. JUNHO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			586,99
11/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		415,97
17/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 728/2023 - REF. JULHO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			398,01
17/08/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 728/2023			17,96
TOTAL		2.952,56	2.952,56	2.952,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	17/08/2023	17,96	1451/2023	Lançada
TOTAL		17,96