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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	729	Data de lançamento:	03/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	237,11	1.896,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2023	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	1.896,88
03/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1744284209698;		225,73
09/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2023 - REF. JANEIRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			225,73
13/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1777198214022;		225,73
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			225,73
06/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1810568218397;		225,73
14/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			225,73
11/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1843683222766;		225,73
16/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			225,73
07/06/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1877165227177;		225,73
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2023 - REF. MAIO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			225,73
17/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		768,23
19/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2023 - REF. JUNHO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			225,73
17/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2023 - REF. AGOSTO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			230,46
17/08/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 729/2023			11,38
25/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como.			225,73
25/09/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 729/2023			11,38
29/12/2023	INDEVIDO		-63,55
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-63,55
TOTAL		1.833,33	1.833,33	1.833,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	17/08/2023	11,38	1448/2023	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	25/09/2023	11,38	1678/2023	Lançada
TOTAL		22,76