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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	730	Data de lançamento:	03/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	318,55	2.548,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2023	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	2.548,40
03/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1744289209698;		291,56
09/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			291,56
13/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1777211214023;		79,64
13/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1777203;		213,52
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 730/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			79,64
16/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			213,52
06/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1810560;		237,11
06/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1810562183980;		79,64
14/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 730/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			237,11
14/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 730/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			79,64
11/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1843687222766;		79,64
11/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 2227654;		318,85
16/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 730/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			79,64
16/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			318,85
07/06/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1877169227177;		82,44
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 730/2023 - REF. MAIO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			82,44
18/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urb. Conforme Fatura Nº 1910950231622;		79,64
19/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 730/2023 - REF. JUNHO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			79,64
11/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.086,36
17/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 730/2023 - REF. AGOSTO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			79,64
17/08/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 730/2023			4,02
25/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como.			79,64
25/09/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 730/2023			4,02
29/12/2023	INDEVIDO		-919,04
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-919,04
TOTAL		1.629,36	1.629,36	1.629,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	17/08/2023	4,02	1449/2023	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	25/09/2023	4,02	1677/2023	Lançada
TOTAL		8,04