Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2023 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
2.548,40 |
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| 03/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1744289209698; |
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291,56 |
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| 09/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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291,56 |
| 13/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1777211214023; |
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79,64 |
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| 13/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1777203; |
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213,52 |
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| 16/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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79,64 |
| 16/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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213,52 |
| 06/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1810560; |
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237,11 |
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| 06/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1810562183980; |
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79,64 |
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| 14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2023 - REF. MARÇO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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237,11 |
| 14/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2023 - REF. MARÇO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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79,64 |
| 11/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1843687222766; |
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79,64 |
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| 11/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 2227654; |
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318,85 |
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| 16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2023 - REF. ABRIL/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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79,64 |
| 16/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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318,85 |
| 07/06/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1877169227177; |
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82,44 |
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| 15/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2023 - REF. MAIO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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82,44 |
| 18/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urb. Conforme Fatura Nº 1910950231622; |
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79,64 |
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| 19/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2023 - REF. JUNHO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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79,64 |
| 11/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
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1.086,36 |
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| 17/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2023 - REF. AGOSTO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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79,64 |
| 17/08/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 730/2023 |
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4,02 |
| 25/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como. |
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79,64 |
| 25/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 730/2023 |
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4,02 |
| 29/12/2023 |
INDEVIDO |
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-919,04 |
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| 29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-919,04 |
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| TOTAL |
1.629,36 |
1.629,36 |
1.629,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
