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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7301 Data de lançamento: 12/12/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref Rerente a pagamento de 20 E 10 dias e abono pecuniário 0,00 181,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2023 ferias ref Rerente a pagamento de 20 E 10 dias e abono pecuniário 181,02
12/12/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS ELIZIANE FATIMA NICKHORN 181,02
13/12/2023 Pagamento de Empenho 7301/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 181,02
TOTAL 181,02 181,02 181,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.