| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Número do empenho: | 7307 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ligações telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar e UBS, usando operadora 021 | 4,18 | 4,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Ligações telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar e UBS, usando operadora 021 | 4,18 | ||
| 12/12/2023 | Liquidado conforme fatura 0290892832905 | 4,18 | ||
| 15/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7307/2023 CLARO SA - 10888 | 4,18 | ||
| TOTAL | 4,18 | 4,18 | 4,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
