Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2023 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
2.952,56 |
|
|
| 03/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme Fatura Nº 1744291209698; |
|
360,94 |
|
| 09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 731/2023 - REF. JANEIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
360,94 |
| 13/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Fatura Nº 1777205214023; |
|
355,16 |
|
| 16/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 731/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
355,16 |
| 06/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Fatura Nº 1810562218397; |
|
353,46 |
|
| 14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 731/2023 - REF. MARÇO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
353,46 |
| 11/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Fatura Nº 1843677222765; |
|
353,46 |
|
| 16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 731/2023 - REF. ABRIL/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
353,46 |
| 07/06/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Fatura Nº 1877159227176; |
|
371,44 |
|
| 15/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 731/2023 - REF. MAIO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
371,44 |
| 17/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. |
|
369,40 |
|
| 19/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 731/2023 - REF. JUNHO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
369,40 |
| 11/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. |
|
388,30 |
|
| 17/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 731/2023 - REF.JULHO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
369,66 |
| 17/08/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 731/2023 |
|
|
18,64 |
| 22/09/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA |
|
400,40 |
|
| 25/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como. |
|
|
380,97 |
| 25/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 731/2023 |
|
|
19,43 |
| TOTAL |
2.952,56 |
2.952,56 |
2.952,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
