Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2023 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
2.952,56 |
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03/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme Fatura Nº 1744291209698; |
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360,94 |
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09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 731/2023 - REF. JANEIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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360,94 |
13/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Fatura Nº 1777205214023; |
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355,16 |
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16/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 731/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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355,16 |
06/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Fatura Nº 1810562218397; |
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353,46 |
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14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 731/2023 - REF. MARÇO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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353,46 |
11/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Fatura Nº 1843677222765; |
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353,46 |
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16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 731/2023 - REF. ABRIL/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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353,46 |
07/06/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Fatura Nº 1877159227176; |
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371,44 |
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15/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 731/2023 - REF. MAIO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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371,44 |
17/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. |
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369,40 |
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19/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 731/2023 - REF. JUNHO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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369,40 |
11/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. |
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388,30 |
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17/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 731/2023 - REF.JULHO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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369,66 |
17/08/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 731/2023 |
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18,64 |
22/09/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA |
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400,40 |
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25/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como. |
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380,97 |
25/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 731/2023 |
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19,43 |
TOTAL |
2.952,56 |
2.952,56 |
2.952,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.